昆明市总工会职工学校2020年度部门决算公开
2021-09-17 16:01:37 来源：校财务 评论：0 点击：
目 录
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市总工会职工学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市总工会职工学校（昆明工会干部学校、昆明职工开放学院）是一所经昆明市政府批准设立，三块牌子一套班子由市总工会全额出资举办的的工会学校。行政主管是昆明市总工会，业务指导上级是云南省开放大学和昆明市人力和社会保障局。学校主要职能是：
1.为在职职工、困难职工和转岗失业人员提供技能培训与学历提升服务；
2.承担昆明市各级工会组织的工会干部培训；
3.面向全社会开展各类职工教育培训。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年在市总工会的坚强领导下，昆明市总工会职工学校紧紧围绕市总工会的中心目标任务认真履学校职能职责。发挥学校工会教育职能，一年来职工学历提升招收职工学历本、专科学员202人；开设职工技能培训36个班次，培训职工2472名；开办职工安全操作培训11个班次，培训职工237人；在市委党校开展全市工会骨干岗位培训班两期，培训工会干部378人；承办全市民主管理厂务公开培训班一期，培训工会干部139名。学校下一步将继续加强“昆明职工教育网”的建设，发挥“互联网+工会教育”模式办学优势，把学校真正建设成为一所职工人人、时时、处处可学习的职工大学校。竭诚服务职工，为全市职工素质提升、技能提升工作做出应有的贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市总工会职工学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入编报的单位是昆明市总工会职工学校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市总工会职工学校2020年底实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
车改后实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市总工会职工学校2020年度收入合计160.87万元。其中：财政拨款收入36.91万元，占总收入的22.94%；事业收入123.97万元，占总收入的77.06%；与上年对比，财政拨款收入减少，减少主要原因是学校人员减少（退休），事业收入增加主要原因是学校办学招生人数增加。
二、支出决算情况说明
昆明市总工会职工学校2020年度支出合计160.87万元。其中：基本支出36.91万元，占总支出的22.94%；项目支出123.96万元，占总支出的77.06%；与上年对比，财政支出和事业支出正常。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障昆明市总工会职工学校基本医疗保险费、基本养老保险费共计36.91万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障昆明市总工会职工学校为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.97万元。与上年对比有所增加，主要原因分析是服务职工数增加，工作业务量加大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市总工会职工学校2020年度一般公共预算财政拨款支出36.91万元,占本年支出合计的22.94%。与上年对比有所减少，主要原因是人员减少（退休）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出22.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.83%。主要用于昆明市总工会职工学校在职在编人员医疗保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出14.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.17%。主要用于昆明市总工会职工学校基本医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市总工会职工学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0.00万元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年度相同，均为0.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市总工会职工学校无机关运行经费预算，支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，昆明市总工会职工学校资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。根据《财政部中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行〔2008〕82号）要求和《工会法》、《中国工会章程》以及《工会行政性资产管理暂行办法(试行)》的相关规定，昆明市总工会职工学校的资产属于工会资产，不属于国有资产范畴。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
因昆明市总工会职工学校无部门政府采购支出预算，故总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
见附表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映昆明市总工会所属事业单位昆明市总工会职工学校举办函授、自学考试等成人教育方面的支出。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：昆明市总工会职工学校2020年度部门决算公开表
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