昆明市总工会职工学校2023年度部门预算公开
2023-03-01 13:11:59 来源：昆明市总工会职工学校 评论：0 点击：
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昆明市总工会职工学校2023年部门预算编制说明
昆明市总工会职工学校2023年预算公开目录
第一部分 昆明市总工会职工学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市总工会职工学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市总工会职工学校（加挂云南开放大学昆明职工开放学院、昆明市总工会干部学校）是一所由昆明市总工会举办的市属事业单位，是昆明市总工会依法履行工会教育职能和提高全市工会干部素质的具体工作部门。学校办学宗旨是：为经济建设社会发展服务，为职工群众服务，为工会自身建设服务。学校的主要职责是：开展职工学历教育（举办开放教育专本科学历教育等）；承担市总工会下达的下岗、失业、困难职工农民工培训任务；承担市总工会下达的工会干部培训任务等。学校是全国电大系统示范学院，全国职工教育优秀示范学校。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（下设财务室）、教务处、培训部、招生办。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
提高职工素质是党和国家赋予工会的一项长期而艰巨的战略任务。虽然学校的定性是市属事业单位，但由于主办单位是群众组织工会，学校基本没有政府财政事业经费支撑，学校履行职责承担任务的办学经费主要由工会经费开支。开展职工学历教育是学校的重点工作之一，学校的专本科学历教育主要是职工远程开放教育形式。2023年，完成市委市政府市总工会审批确定的年度目标任务，切实做好学校招生、教学工作，确保办学质量等办学工作是学校的重点工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有14人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障14人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入70.96万元，其中：一般公共预算40.96万元，财政专户管理资金收入0万元。与上年一致，主要原因是因为学校受社会招生、就业大环境影响，招生困难，财政专户管理资金收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入40.96万元，其中:本年收入40.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40.96万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比一般公共预算收入增加0.42万元，主要原因是社保调整缴款基数。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 70.96万元。财政拨款安排支出 40.96万元，其中：基本支出40.96万元，与上年对比增加0.42万元，主要原因是社保调整缴款基数；项目支出0万元，与上年一致，主要原因是因为学校受社会招生、就业大环境影响，招生困难，财政专户管理资金收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：
“205（类）－04（款）－99（项）”其他成人教育支出30万元，主要用于昆明市总工会职工学校办学运行经费支出；
“208（类）－05（款）－05（ 项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出27.42万元，主要用于昆明市总工会职工学校在职在编人员基本养老保险缴费支出；
“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗13.54万元，主要用于昆明市总工会职工学校在职在编人员医疗保险支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）昆明市总工会职工学校无对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）昆明市总工会职工学校无与中央配套事项
（三）昆明市总工会职工学校无按既定政策标准测算补助事项
（四）昆明市总工会职工学校无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市总工会职工学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市总工会职工学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市总工会职工学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市总工会职工学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
一、昆明市总工会职工学校运行经费：学校有三大办学业务：职工职业技能素质培训、职工学历提升教育、工会干部培训。学校以三种方式服务职工：（1）是职工到校集中学习培训；（2）是学校根据培训教育实际要求送教上门办学；（3）是应用互联网开展远程教学与服务。在项目实施过程中，学校根据上级下达任务按照政策规定、质量要求和学校计划完成。同时根据上年度预算决算作参数指定本年度支出计划，包括教学成本、管理成本、服务成本、设备成本。并且根据每年运行行情不断加大职工培训覆盖率。对社会满意度调查并加大改进。
二、社会保障缴费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度；反映社会公众对学校履职情况的满意程度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映昆明市总工会职工学校举办函授、自学考试等成人教育方面的支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市总工会职工学校2023年机关运行经费安排0万元，故无机关运行经费，与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市总工会职工学校资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000171100200111
附件：昆明市总工会职工学校2023年度部门预算公开表
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